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江西省科學院2020年度部門決算

來源:原創    更新時間:2021-08-23 10:00:00    瀏覽:342
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江西省科學院2020年度部門決算

 

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第一部分  江西省科學院部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學院概況

 

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平;

2、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化;

3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人;

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩土研究生培養為主體的科技教育體系;

5、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技政策服務;

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個,包括:

1、 江西省科學院本級——社會公益研究單位

2、 江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位

3、 江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位

4、 江西省科學院機關后勤服務中心——社會公益研究單位

5、 江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位

6、 江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位

7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位

8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位

9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位(經費自理單位)

10、江西省產業技術研究院——應用技術研究與開發單位

本部門2020年年末編制人數 471人,包括財政補助事業編制462人,經費自理事業編制9人;年末實有人數442人,其中在職人員 439人;離休人員3人;退休0人;年末其他人員0人;年末學生人數0人。

 

第二部分  2020年度部門決算表

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第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計30971.67萬元,其中年初結轉和結余4219.19萬元,較2019年增加5367.46萬元,增長20.96%;本年收入合計26752.48萬元,較2019年增加8811.57萬元,增長49.11%,主要原因是:隨著單位事業發展規模增大,財政撥款相應增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入17908.20萬元,占66.94%;經營收入167.17萬元,占0.62%;;其他收入8677.11萬元,占32.43%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計30971.67萬元,其中本年支出合計20898.59萬元,較2019年減少385.8萬元,減少1.81%,主要原因是:厲行節約等;年末結轉和結余10073.07萬元,較2019年增加5753.25萬元,增加133.19%,主要原因是:項目跨度較大,所以資金結轉較多。

本年支出的具體構成為:基本支出7011.52萬元,占33.74%;項目支出13719.91萬元,占66.03%;經營支出167.16萬元,占0.23%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為11441.37萬元,決算數為17175.31萬元,完成年初預算的150.12%。

其中:

科學技術支出年初預算數為10852.45萬元,決算數為  16586.39萬元,完成年初預算的152.84%,主要原因是:隨著單位事業發展規模增大,各項收支相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出7011.52萬元,其中:

(一)工資福利支出6286.07萬元,較2019年減少976.99  萬元,減少13.45%,主要原因是:人員經費減少。

(二)商品和服務支出526.36萬元,較2019年減少166.63萬元,減少24.05%,主要原因是:我院大力壓縮一般性支出,厲行節約,減少辦公費等支出。

(三)對個人和家庭補助支出67.59萬元,較2019年減少24.26萬元,增長下降26.41%,主要原因是:人員經費減少。

(四)資本性支出44.77萬元,較2019年增加9.94萬元,增加28.54%,主要原因是:辦公設備專用設備采購增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為52.75萬元,決算數為23.40萬元,完成預算的44.36%,決算數較2019年降低62.14萬元,下降72.64%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為20.65萬元,決算數為0萬元,決算數較2019年減少53.89萬元。主要原因是:受2020年全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計劃與安排,科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。

(二)公務接待費支出年初預算數為11萬元,決算數為4.188萬元,決算數較2019年減少5.15萬元。主要原因是:因為疫情等,公務接待增少。

公務用車購置及運行維護費支出19.22萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為21.1萬元,決算數為19.22萬元,決算數較2019年減少3.09萬元。主要原因是:我院按照省委省政府的部署進行了公車改革,減少了公務用車數量,厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位為全額撥款補助事業單位,無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出1575.49萬元;按采購類型分,貨物1496.22萬元,工程71.04萬元,服務8.23萬元。授予中小企業合同金額1147.2萬元。

 

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是下屬單位研究所保障日常工作用車;單位價值50萬元以上通用設備15臺(套);單位價值100萬元以上專用設備6臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目85個全面開展績效自評,共涉及資金13719.91萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對江西產業技術創新與育成中心工程建設項目1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出8351.46萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“江西產業技術創新與育成中心工程建設項目項目委托“江西平安會計師事務所有限責任公司”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,項目立項有依據,上報了《項目績效目標表》,程序到位。對照年度總目標,通過對項目產出、效益、滿意度績效指標的評價,評價項目較好地完成了年度目標值。

組織對“江西省科學院”1個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出30971.67萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,本次整體支出自評得分91.72分。履職完成情況:一是積極推動省委省政府關切的重點工作 省委、省政府高度重視與中科院、中國工程院的合作,我院作為省院合作的橋梁紐帶,將省院合作作為重中之重的工作來抓。目前中國科學院江西產業技術創新與育成中心、中國科學院贛江創新研究院、中藥國家大科學裝置、中科院廬山植物園等省院合作四大工程,均已落地并正式運轉。開創了與中國工程院合作新局面,就雙方簽署戰略合作框架協議、共建中國工程科技發展戰略江西研究院、組織院士專家“江西行”等項目交流協商。二是圓滿舉辦“2020智庫峰會暨國家級大院大所產業技術進江西活動”。 我院承辦了“國家級大院大所進江西活動”,邀請9個國家級大院、40個國家級大所,12名院士在內的230多名高層次人才出席活動,現場征集巡展重大產業技術項目100項、簽署合作協議12項,有力拓寬了我省引進國內優質創新資源的渠道。三是建立國家高水平創新平臺 目前已新增“中科院贛江創新院合作成立融合發展中心”、國家稀土產業知識產權運營中心江西(中科)智能制造創新研究院”、“冷噴涂制造工藝與產業化中試平臺”等多個國家高水平創新平臺。四是積極推動科技人才團隊建設 全年引進26名博士和21名碩士,13人入選省“雙千”人才計劃,8人入選江西省首批高層次人才服務團。五是加快推進江西產業技術創新與育成中心工程建設和新老院區改造項目 已完成育成中心工程主體框架第14層樓面澆筑。新院區的大門周邊綠化、研發中心和創新中心外側亮化、老院區綜合樓加固等維修改造項目,全部完工驗收。六是完成多項科研任務。出版論著7部,發表科技論文158篇,申請專利112項;組織科普活動、院學術委員會專家咨詢活動30次;獲得省科技進步一等獎2項,二等獎1項,三等獎1項;科研成果轉化收益1200萬元;獲得省財政追加經費撥款9355萬元。七是持續開展黨建強院活動。以政治建設為統領,以推進“三化”建設為重要抓手,著力鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,著力深化理論武裝、夯實基層基礎、推進正風肅紀,持續提高黨建工作質量,為我院科技創新取得新突破提供堅強保證。2020年我院獲評省級文明單位、社會治安綜合治理先進單位、公共機構節能優秀單位。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映檢驗檢測中心儀器設備購置項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,檢驗檢測中心儀器設備購置項目績效自評得分為94.46分。項目全年預算數為325.6萬元,執行數為275.6萬元,完成預算的84.6%。項目績效目標完成情況:一是購買中心儀器設備數量7套(臺),設備已驗收。二是開展食品項目中的檢測能力擴項工作,完成食品中理化、農藥殘留、獸藥殘留等檢測。三是積極拓展檢測檢測業務,新購設備開展實驗次數超過1000次,檢測報告65份,完成檢測費29.6萬元。

發現的問題及原因:一是受疫情影響,檢測收入未達到預期目標;二是政府采購周期較長,預算執行進度較慢。下一步改進措施:1、加大宣傳力度,利用科學院官網、中心網站以及其它媒介做好設備宣傳,增加客戶量;2、提升服務意識,以服務員的態度為科研人員、企事業單位人員使用設備提供良好的服務;3、加強設備的維護與保養,做好設備的檢定校準工作,提高檢測數據的可信度;4、各部門加強協調與配合,優化預算編制,加快預算執行進度。

《項目支出績效自評表》詳見附表。

 

(三)部門評價項目績效評價結果。

江西省科學院將2020年度“江西產業技術創新與育成中心工程建設項目1個部門評價報告向社會公開,內容如下:

為了深入貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》和《江西省財政廳關于開展2020年度績效評價和2021年績效監控有關工作的通知》(贛財績〔2021〕4號)精神,受江西省科學院(以下簡稱省科學院)委托,江西平安會計師事務所有限責任公司(以下簡稱江西平安會計所)對2020年度“江西產業技術創新與育成中心工程建設項目”(以下簡稱“江西產業中心建設項目”)支出績效實施了部門評價,現將評價情況報告如下:

一、基本情況

(一)項目概況

1、項目背景、主要內容及實施情況

項目背景2017年10月黨的十九大明確提出“加快建設創新型國家”,2018年5月習近平總書記在兩院院士大會上再次強調了創新在引領經濟社會發展中的重要地位,提出要堅定實施創新驅動發展戰略,加快建設創新型國家。

我省始終把創新作為推進經濟發展的戰略基點,加快科技事業發展,實現經濟發展由要素驅動逐步轉向創新驅動已成為全省發展共識。2012 年 3 月江西省人民政府(以下簡稱省政府)與中國科學院簽署《共建省科學院協議書》,同年10月,省委、省政府作出《關于大力推進科技協同創新的決定》(贛發〔2012〕12 號)提出“圍繞低碳經濟發展的核心共性問題,加強與中國科學院合作,依托江西省科學院,支持建立中國科學院江西分院,著力構建低碳技術協同創新平臺”。 2017年1月,省政府與中國科學院《全面戰略合作協議》提出“繼續支持江西省科學院的發展,適時合作建設中科院江西產業技術創新與育成中心(以下簡稱江西產業中心)。2018 年5月中國科學院正式批準,依托省科學院成立中科院江西產業中心。2018 年 11月中國科學院與省政府簽署《共建中國科學院江西產業中心協議書》。江西省推進創新型省份建設 2018年工作要點第 17條明確提出“推進省院共建中國科學院江西產業中心”,江西產業中心的建設已經被列為 2018 年度省委常委會、省政府工作報告重點工作內容。

江西產業中心項目正是基于當前經濟新常態下江西實施創新驅動的宏觀背景和現實要求的形勢下提出的,并受到省委省政府高度重視。

主要內容  項目內容包括“四個平臺、四個中心”。“四個平臺”即科技成果交易平臺、科技戰略咨詢平臺、科技金融服務平臺、公共檢測服務平臺;“四個中心”即生物醫藥工程技術中心、資源環境工程技術中心、新材料工程技術中心、工業互聯網與大數據工程技術中心。2018年6月南昌高新區批復省科學院規劃調整,同意在現有用地上建設中科院江西產業中心。同年10月取得省發改委立項批復,11月完成奠基儀式。工程總建筑面積49999.34 ㎡,項目總概算25149.30萬元。項目建設周期36個月。

實施情況   江西產業技術創新與育成中心工程項目于2019年12月28日開工建設,2020年上半年受新冠疫情和雨季影響,工程實際進度滯后計劃進度約3個月。為爭搶工期,基建辦加強調度,協調施工方增加人力、物力的投入,在保證質量和安全的前提下,于2020年12月底完成主體工程14層樓的建設任務。

2020年上半年圍繞施工開展了相關工程的招標工作,通過公開招標, 3月23日確定了樁基檢測單位為江西宏昌建設工程檢測有限公司;5月29日確定基坑監測及房屋沉降觀測單位為江西省中核測繪院。

工程建設過程中,院基建辦多角度采取措施加強工程管理:一是程序到位;二是按規范、規定督促施工;三是現澆砼時安排專人值班;四是節假日有技術人員輪流值班。五是督促工程監理人員現場監理到位。

1江西省科學院匯總2020年度部門決算4922.png

(三)部門評價項目績效評價結果。

江西省科學院將2020年度“江西產業技術創新與育成中心工程建設項目1個部門評價報告向社會公開,內容如下:

為了深入貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》和《江西省財政廳關于開展2020年度績效評價和2021年績效監控有關工作的通知》(贛財績〔2021〕4號)精神,受江西省科學院(以下簡稱省科學院)委托,江西平安會計師事務所有限責任公司(以下簡稱江西平安會計所)對2020年度“江西產業技術創新與育成中心工程建設項目”(以下簡稱“江西產業中心建設項目”)支出績效實施了部門評價,現將評價情況報告如下:

一、基本情況

(一)項目概況

1、項目背景、主要內容及實施情況

項目背景2017年10月黨的十九大明確提出“加快建設創新型國家”,2018年5月習近平總書記在兩院院士大會上再次強調了創新在引領經濟社會發展中的重要地位,提出要堅定實施創新驅動發展戰略,加快建設創新型國家。

我省始終把創新作為推進經濟發展的戰略基點,加快科技事業發展,實現經濟發展由要素驅動逐步轉向創新驅動已成為全省發展共識。2012 年 3 月江西省人民政府(以下簡稱省政府)與中國科學院簽署《共建省科學院協議書》,同年10月,省委、省政府作出《關于大力推進科技協同創新的決定》(贛發〔2012〕12 號)提出“圍繞低碳經濟發展的核心共性問題,加強與中國科學院合作,依托江西省科學院,支持建立中國科學院江西分院,著力構建低碳技術協同創新平臺”。 2017年1月,省政府與中國科學院《全面戰略合作協議》提出“繼續支持江西省科學院的發展,適時合作建設中科院江西產業技術創新與育成中心(以下簡稱江西產業中心)。2018 年5月中國科學院正式批準,依托省科學院成立中科院江西產業中心。2018 年 11月中國科學院與省政府簽署《共建中國科學院江西產業中心協議書》。江西省推進創新型省份建設 2018年工作要點第 17條明確提出“推進省院共建中國科學院江西產業中心”,江西產業中心的建設已經被列為 2018 年度省委常委會、省政府工作報告重點工作內容。

江西產業中心項目正是基于當前經濟新常態下江西實施創新驅動的宏觀背景和現實要求的形勢下提出的,并受到省委省政府高度重視。

主要內容  項目內容包括“四個平臺、四個中心”。“四個平臺”即科技成果交易平臺、科技戰略咨詢平臺、科技金融服務平臺、公共檢測服務平臺;“四個中心”即生物醫藥工程技術中心、資源環境工程技術中心、新材料工程技術中心、工業互聯網與大數據工程技術中心。2018年6月南昌高新區批復省科學院規劃調整,同意在現有用地上建設中科院江西產業中心。同年10月取得省發改委立項批復,11月完成奠基儀式。工程總建筑面積49999.34 ㎡,項目總概算25149.30萬元。項目建設周期36個月。

實施情況   江西產業技術創新與育成中心工程項目于2019年12月28日開工建設,2020年上半年受新冠疫情和雨季影響,工程實際進度滯后計劃進度約3個月。為爭搶工期,基建辦加強調度,協調施工方增加人力、物力的投入,在保證質量和安全的前提下,于2020年12月底完成主體工程14層樓的建設任務。

2020年上半年圍繞施工開展了相關工程的招標工作,通過公開招標, 3月23日確定了樁基檢測單位為江西宏昌建設工程檢測有限公司;5月29日確定基坑監測及房屋沉降觀測單位為江西省中核測繪院。

工程建設過程中,院基建辦多角度采取措施加強工程管理:一是程序到位;二是按規范、規定督促施工;三是現澆砼時安排專人值班;四是節假日有技術人員輪流值班。五是督促工程監理人員現場監理到位。


2、資金投入和使用情況

資金投入  項目2020年的年初預算為5040.46萬元,年中調增3311萬元,全年項目預算8351.46萬元,其中:當年省財政撥款6929萬元,上年結轉資金1422.46萬元,資金到位率為100%。

使用情況 截止2020年12月31日,2020年度項目實際支出5731.30萬元,其中:當年財政撥款4308.84萬元,上年結轉資金1422.46萬元,預算執行率為68.63%。年末結轉資金2620.16萬元。

(二)項目績效目標

總體目標  建設生物醫藥工程技術、智能制造工程技術、新材料工程技術、節能環保工程技術等產業技術創新與轉化載體;組建科技成果交易、科技戰略咨詢、科技金融、公共檢測等科技公共服務平臺;聚集10-20個中國科學院高端人才團隊充實在贛載體和平臺;新增3-5個對產業發展有示范、帶動作用的院地合作重大產業化項目。通過平臺體系建設,高端人才引進培養和重大前瞻性產業合作項目部署,完善中國科學院在贛科技資源布局,形成多維、立體的科技支撐與服務體系。

階段性目標  繼續按規范流程完成準備階段、實施階段各項工作。力爭2020年春節前完成主體框架第20層樓面澆筑,4月初完成主樓封頂  

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和范圍

評價目的  深入貫徹財政部門“創新預算管理方式、更加注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束”的要求,加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標、有監控、有評價、有應用”預算績效管理體系,全面實施預算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,進一步提高預算管理水平和政策實施效果。

基建項目是一個復雜的系統工程,投資大社會關注度高。對基建項目開展績效評價是監督項目執行的一種有效方式。考核年度績效目標完成情況,總結經驗發現存在問題,對于加強省科學院后續基建項目預算管理,提高財政資金使用的有效性、規范性,具有重要意義。

對象和范圍  對象為江西產業中心建設項目,范圍為2020年納入項目預算管理的財政資金并對資金活動和管理活動的決策、過程、產出和效益全過程,進行完整準確的評價。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

1)規范性原則。嚴格執行規定的程序,按照切實可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

2)客觀性原則。符合真實、客觀、公正的要求,在項目評估中尊重客觀規律,深入調查研究,不帶主觀隨意性,講求科學性。

3)相關性原則。針對具體支出及其產出績效進行評價,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系

按照省財政廳下發的《項目支出績效評價指標體系框架》,項目評價組根據2020年度項目績效目標,遵循規范性、客觀性、相關性原則,基于基建工程項目特點,梳理項目產出的特性,作為三級指標設置的依據。項目效益根據具體內容對應其延伸效果,圍繞社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響等設置指標。本項目部門評價“項目決策、項目過程、項目產出、項目效益”4個一級指標,設置“項目立項”等14個二級指標,設置“立項依據充分性”等26個三級指標。項目績效評價指標體系涵蓋了2020年度“江西產業中心建設項目”的決策、過程、產出、效益的評價內容(詳見附件2:2020年度“江西產業中心建設項目”績效評價指標體系及評分表)。

3、評價方法主要采用成本效益法、比較分析法,將預期目標與實際結果進行比較,并以案卷研究、現場核驗、滿意度調查等形式開展績效評價。

4、評價標準標準是衡量項目財政支出績效目標完成程度的尺度。在基建項目績效評價中,需針對項目所涉及的全部過程、以相關法律法規和政策文件和年度目標值為評價標準。

(三)績效評價工作過程

為保證預算項目績效評價客觀、公正,省科學院根據省財政廳2020年度績效評價要求,在院項目支出績效自評的基礎上,按照優先選擇重大改革創新發展項目要求,對“江西產業中心建設項目”的績效進行評價,委托第三方機構--江西平安會計師事務所具體實施。評價工作過程如下:

一是制定項目支出績效部門評價工作方案。

二是收集整理項目實施資料數據,了解基建項目實施流程(包括項目建議書、可行性研究及報告、設計文件編制,建設前期工作開展情況,建設項目的工程施工、質量監理、建筑安全、財務監督等情況)。

三是了解項目實施的相關法規及政策規定,在充分掌握相關要求的基礎上,制定評價指標體系。

四是通過案卷研究,現場調研,財務核查等方式,對項目支出的合規性、真實性予以審核。

五是核查項目實施各個環節資料,包括立項申請與審批,項目概算、招標過程、合同簽訂等。對項目管理的有效性、質量可控性等進行審核,對項目實施情況進行評價打分。

六是形成部門評價報告初稿,送交省科學院征求意見,經省科學院反饋后,出具正式項目支出績效部門評價報告。

 

三、綜合評價情況及評價結論

(一)綜合評價情況

通過項目績效部門評價,項目評價組認為:江西產業中心建設項目立項規范可行,項目資金落實到位;項目內部控制制度健全且得到了有效執行。通過對項目決策、過程、產出、績效四大指標評價,綜合項目預算執行和績效指標值的完成情況,2020年度省科學院“江西產業中心建設項目”績效部門評價得分93.75分,評價等級為“優秀”(詳見附件1.項目支出績效評價表)。

(二)評分結論

評價指標

權重(%)

分值

評價得分

得分率(%)

得分等級

決策

20

20

20

100

優秀

過程

20

20

17.75

88.75

良好

產出

35

35

34

97.14

優秀

效益

25

25

22

88

良好

合計

100

100

93.75

93.75

優秀

四、績效評價指標分析

四、績效評價指標分析

(一)項目決策(指標分值20分,評價得分20分)

1、項目立項(指標分值8分,評價得分8分)

省科學院是直屬于省政府唯一的綜合型自然科學研究開發機構,為加快省科學院發展,2012年3月省政府與中科院簽署《共建省科學院協議書》。從2012年協議簽訂以來,省科學院全力推動共建協議的落實,在資金投入和平臺建設上取得了初步成效。

隨著科技的不斷創新發展、平臺建設的擴充、科研人員人才隊伍的建設發展,中科院創新團隊需求的綜合型平臺仍然欠缺。為全面推動院省合作,改善科研環境,省科學院提出江西產業中心的建設,經省委、省政府同意,2018 年 11月中國科學院與省政府簽署《共建中國科學院江西產業中心協議書》。項目立項進行了可研、評審。省發改委分別于2018年10月(贛發改高技[2018]965號)批復建設項目工程立項、2019年6月(贛發改高技[2019]558號)批復可行性報告、2019年8月(贛發改高技[2018]729號)批復初步設計。

項目的立項符合全省國民經濟發展規劃和相關政策,與單位職責相符,不存在與相關部門及部門內部相關項目重復。項目屬于省級公共財政支持范圍。

2、績效目標(指標分值6分,評價得分6分)

根據項目實際工作內容,設置了績效目標,預期產出和預期效益符合項目資助內容的業績水平。績效目標與項目預算投資額相匹配。

按照項目績效目標,項目產出和項目效益兩個一級指標細化分解為9個二級指標、15個三級個性指標,指標清晰明確。產出指標、效益指標采用定量和定性相結合辦法考核。

3、資金投入(指標分值6分,評價得分6分)

建設項目事前進行了可行性研究,并對項目設計方案進行了評估,項目預算按照設計方案計算編制。經省財政廳批復,2020年度項目預算(含年中調整)總額為8351.46萬元,項目資金投入額與項目實際建設內容、規模相匹配。

(二)項目過程(指標分值20分,評價得分17.75分)

1、資金管理(指標分值12分,評價得分10.75分)

項目年度預算8351.46萬元,實際到位8351.46萬元,資金到位率100%。由于2020年新冠疫情影響,項目建設施工受到嚴重影響,施工進度延后,項目實際支出5731.30萬元,預算執行率為68.63%,計扣1.25分。

項目資金的使用嚴格執行財政部門基本建設專項資金管理規定、《省科學院關于工程項目施工管理辦法》和《省科學院建設工程造價管理實施辦法》規定,嚴格控制目項資金的使用范圍和標準。會計資料披露信息真實、及時、清晰、完整,項目資金使用規范且專款專用,無截留、擠占、虛列、挪用等違規情況。

2、組織實施(指標分值8分,評價得分7分)

為了保證項目資金規范使用,省科學院先后制定了省科學院工程項目施工管理辦法》、《省科學院建設工程造價管理實施辦法》、《省科學院科技創新中心建設會議制度》、《省科學院基建管理人員廉潔自律守則》、《省科學院基建辦公會議制度》等規章制度。編制了采購流程圖、隱蔽工程和暫定價材料采購驗收程序。院基建辦將這些制度張貼上墻,并匯編成小冊子工作人員人手一份。

管理制度相對完整,在項目日常管理中得到了嚴格執行。項目實施的人員條件,信息支撐落實到位.保障了項目順利實施,年度項目無調整事項。

(三)項目產出(指標分值35分,評價得分34分)

1、產出數量(指標分值15分,評價得分15分)

1)完成項目樁基檢測、基坑監測與房屋沉降觀測2項招標手續。

2)完成40000平方米土建施工量,14層框架施工。

3)完成土建工程14層施工質量監理。

2、產出質量(指標分值10分,評價得分10分)

1)樁基檢測、基坑監測與房屋沉降觀測2項招標合規。

2)工程施工質量檢測合格率100%。

3)執行施工安全、質量和廉政等制度,確保工程質量。

4)符合施工環保要求,做到文明施工,投訴率零低于2%。

3、產出時效(指標分值5分,評價得分4分)

力爭2021年春節前完成主體框架工程20層樓(2020年底完成14層)。

4、產出成本(指標分值5分,評價得分5分)

樁基檢測、基坑監測與房屋沉降觀測2項中標價,低于預算控制價。

(四)項目效益(指標分值25分,評價得分22分)

1、社會效益(指標分值4分,評價得分3分)

2018 年省科學院提出“新時代 12345 創新發展戰略”,明確提出要組建產業技術創新和轉化平臺,打造全省產業科技創新高地。項目實施全院的科研空間體量翻一番,有力推動院科技創新能力的整體躍升,有利于推動省科學院新時代12345 創新發展戰略的實施。通過項目實施,初步建成覆蓋江西全省的科技創新和成果轉移轉化網絡,帶動江西戰略性新興產業發展。由于預期效益扣1分。

2、經濟效益(指標分值4分,評價得分3分)

項目的實施,服務引進首批14項重大產業化項目逐步落實,預計產值將達50億元。由于預期效益扣1分。

3、生態效益(指標分值3.5分,評價得分3分)

項目實施中高度重視環保工作,增強宣傳環保意識,注重資源節約,加大環保設施投入,強化污染治理措施,有效控制和減少對環境的負面影響。由于預期效益扣0.5分。

4、可持續影響(指標分值3.5分,評價得分3分)

項目實施有利于增強和加深省科學院與中科院合作,提升省科學院的成果轉化能力。同時整合中科院在江西全省的科技資源,集聚中科院及江西省創新資源,提升江西科技創新能力,引領和帶動江西產業轉型升級,為江西創新省份建設和經濟高質量發展提供有力支撐。由于預期效益扣0.5分。

5、滿意度(指標分值10分,評價得分10分

部門評價小組發放調查問卷30份,收回調查問卷30份,全院干部職工滿意度指標達96%。中科院領導、省主要領導對項目建設滿意。

五、成功經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)成功經驗及做法

2020年省科學院圍繞項目預算績效總目標:一是主動擔當作為,打造科技創新新高地;二是科學統籌協調,引進“國字號”項目落地生根;三是精心組織謀劃,高效完成項目前期工作。認真履行預算項目資金績效管理的責任主體,進一步提升項目“三化”水平。

1、領導高度重視

院領導班子深入貫徹落實省委省政府對省科學院院創新升級、績效提升的要求,引進“國字號”項目,加快打造全省產業科技創新高地。精心組織謀劃,主動擔當作為,打牢基礎積累后勁,筑巢引鳳”共建江西產業中心。2020年多次召開黨組、長辦公會專題研究江西產業中心大樓基建工作,推進工程建設。此外,院領導也親自出馬,多方協調,帶領院基建辦前往省發改委、省財政廳、省住建廳協調落實項目的建設資金,全力保障項目建設。

2、健全管理制度

基本建設是個復雜的系統工程,建設程序復雜,政策性專業性強。為了規范指導項目建設行為,院基建辦收集整理了國家、省、市和院里現行的政策法規文件并裝訂成冊,供大家隨時學習,嚴格執行建設規范和規章制度。同時修訂完善了省科學院工程項目施工管理辦法》等基建規章制度。

3、落實崗位責任

基本建設從立項到開工建設程序多、環節多、且環環相扣,就像鏈條一樣,缺一環就會掉鏈。江西產業中心建設項目從規劃、報建、發包承包、設計施工、工程監理,都在與時間賽跑,搶時間趕進度。基建辦加強崗位分工,落實崗位責任。每件事都有人一盯到底,杜絕遇事推諉現象的發生。并把握好工作節奏,能同步進行的絕不分步走,提高了辦事效率,大大節省了時間。例如,正常情況下,需要工程量清單和控制價編制完成了,才能提交財政審核,他們想方設法使編制和審核同步進行。同時在工作中發揮磨勁,由于所有基本建設審批手續都得求人。辦事過程中,不僅是口甜、腿勤、找資源,更多時候靠的是契而不舍的磨勁。

(二)存在問題及原因分析

通過對省科學院2020年度項目部門評價,評價工作組認為項目實施還存在不足,如:因新冠疫情影響,施工進度有些滯后延期,施工單位的施工計劃有待提高。

六、相關建議

(一)優化建設項目審批程序。從立項到開工建設有很多程序。還有圖審、財審和規劃審查等等,工作易受外部因素的制約。希望政府部門能盡量壓縮不必要的審批環節,提高辦事效率。

二)完善項目檔案資料管理。建議按照財政部《基本建設項目檔案資料管理暫行規定》第四條“基本建設項目的檔案資料工作要與項目建設同步”的規定,完善項目檔案資料的管理。

(三)加快工程施工進度,把因新冠疫情影響施工進度補回來,力爭按省發改委批復的36個月周期完成江西產業中心工程建設。

七、其他需要說明的問題

無。  

第四部分  名詞解釋

    一般公共服務支出(類201)知識產權事務(款14)專利試點和產業化推進(項06):反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01):反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02):反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項99):反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)應用技術研究與開發(項02):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)科技條件專項(項99):反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99):反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類213)林業支出(款02)林業技術推廣(項06):反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03):反映按房改政策規定,江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。


生物資源所:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkaisw/3893.html

微生物所:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkaiwsw/3898.html 

能源所:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkainy/3892.html 

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應化所:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkaihx/3895.html 

科戰所:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkaikj/3894.html

產研院:http://www.allsortedrecords.com/xinxigongkaicy/3902.html 




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