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江西省科學院本級2020年度部門決算

來源:計財處    更新時間:2021-08-23 10:07:50    瀏覽:322
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江西省科學院本級2020年度部門決算

 

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第一部分  江西省科學院部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江西省科學院本級概況

 

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平;

2、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化;

3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人;

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩土研究生培養為主體的科技教育體系;

5、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技政策服務;

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:

1、 江西省科學院本級——社會公益研究單位

本部門2020年年末年末實有人數35人,其中在職人員 32人;離休人員3人;退休0人;年末其他人員0人;年末學生人數0人。

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

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第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計10693.39萬元,其中年初結轉和結余1941.89萬元,較2019年減少1196.76萬元,減少10.07%;本年收入合計8751.5萬元,較2019年增加1426.41萬元,增長19.47%,主要原因是:隨著單位事業發展規模增大,財政撥款相應增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入8751.5萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10693.39萬元,其中年末結轉和結余2770.61萬元,總支出較2019年減少1196.77萬元,減少10.07%,主要原因是:厲行節約等;年末結轉和結余2770.61萬元,較2019年增加754.57萬元,增加37.43%,主要原因是:項目資金結轉較多。

本年支出的具體構成為:基本支出749.79萬元,占9.46%;項目支出7172.9956萬元,占90.54%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3211.77萬元,決算數為7922.78萬元,完成年初預算的246.68%。其中:

科學技術支出年初預算數為3156.67萬元,決算數為  7867.68萬元,完成年初預算的249.24%,主要原因是:隨著單位項目增加,各項收支相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出749.79萬元,其中:

(一)工資福利支出596.76萬元,較2019年減少965.93 萬元,減少13.42%,主要原因是:人員經費減少。

(二)商品和服務支出57.7278萬元,較2019年減少195.21萬元,減少77.18%,主要原因是:我院大力壓縮一般性支出,厲行節約,減少辦公費等支出。

(三)對個人和家庭補助支出66萬元,較2019年減少25.85萬元,增長下降28.14%,主要原因是:人員經費減少。

(四)資本性支出29.3萬元,較2019年增加6.3萬元,增加27.39%,主要原因是:辦公設備專用設備采購增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43.65萬元,決算數為17.19萬元,完成預算的39.38%,決算數較2019年降低29.22萬元,下降62.96%,具體分項如下:

1)因公出國(境)支出年初預算數為20.65萬元,決算數為0萬元,決算數較2019年減少20.74萬元。主要原因是:受2020年全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計劃與安排,科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。

2)公務接待費支出年初預算數為10萬元,決算數為4.188萬元,決算數較2019年減少5.15萬元。主要原因是:因為疫情等,公務接待增少。

3)公務用車購置及運行維護費支出13萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為13萬元,決算數為13萬元,決算數較2019年減少3.33萬元。主要原因是:我院按照省委省政府的部署進行了公車改革,減少了公務用車數量,厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位為全額撥款補助事業單位,無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出149.72萬元;按采購類型分,貨物141.49萬元,工程0萬元,服務8.23萬元。授予中小企業合同金額149.72萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛,其他用車0輛,其他用車主要是下屬單位研究所保障日常工作用車;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中,項目7個,共涉及資金9942.79萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我院無政府性基金預算項目支出,故此類項目績效自評個數與金額為零。

   從評價情況來看, 2019年度省科學院預算項目總體完成效果較好,參與績效評價的項目評價結果都為“優”。

   按要求,由主管部門在單位自評的基礎上,選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是院本級,沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映江西產業技術創新與育成中心建設項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,江西產業技術創新與育成中心建設項目績效自評得分為94.9分。項目全年預算數為8351.46萬元,執行數為5731.3萬元,完成預算的68.6%。項目績效目標完成情況:一是2020年12月底完成主體工程14層樓的建設任務。二是按規范程序完成樁基檢測招標、基坑監測及房屋沉降觀測招標工作。

發現的問題及原因:受新冠疫情和雨季影響,施工進度有些滯后延期,預算執行進度偏慢。

下一步改進措施:協調施工方增加人力、物力的投入,在保證質量和安全的前提下,在 2021年4月完成主體構架封頂。力爭按省發改委批復的36個月周期完成江西產業中心工程建設。

《項目支出績效自評表》詳見下表:

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第四部分  名詞解釋

    一般公共服務支出(類201)知識產權事務(款14)專利試點和產業化推進(項06):反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01):反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02):反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項99):反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)應用技術研究與開發(項02):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)科技條件專項(項99):反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99):反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類213)林業支出(款02)林業技術推廣(項06):反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03):反映按房改政策規定,江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

 

 


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