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江西省科學院機關后勤服務中心2020年度部門決算

來源:原創    更新時間:2021-08-23 10:10:02    瀏覽:242
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江西省科學院機關后勤服務中心2020年度部門決算

 

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第一部分  江西省科學院機關后勤服務中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學院機關后勤服務中心概況

 

一、部門主要職能

圍繞江西省科學院后勤服務工作,為全院科研、產業和管理工作正常運轉提供服務保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:

1、 江西省科學院機關后勤服務中心——社會公益研究單位

本部門2020年年末年末實有人數7人,其中在職人員7人;離休0人;退休0人;年末其他人員0人;年末學生人數0人。。

 

 

第二部分  2020年度部門決算表 

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第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計525.11萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2019年減少276.49萬元,減少34.49%;本年收入合計525.11萬元,較2019年減少248.08萬元,減少32.15%,主要原因是:大力壓縮一般性支出,厲行節約,減少辦公費等支出。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入525.11萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計525.11萬元,其中年末結轉和結余0萬元,總支出較2019年減少276.49萬元,減少34.49%;年末結轉和結余0萬元,較2019年增加0萬元,增加0%。

本年支出的具體構成為:基本支出245萬元,占46.66%;項目支出280.10萬元,占53.34%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為540.1萬元,決算數為525.11萬元,完成年初預算的97.22%。其中:

科學技術支出年初預算數為529.52萬元,決算數為514.53萬元,完成年初預算的97.17%。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出245萬元,其中:

(一)工資福利支出193.57萬元,較2019年減少4.05萬元,減少2.05%

(二)商品和服務支出50.24萬元,較2019年減少41.48萬元,減少45.23%

(三)對個人和家庭補助支出無。

(四)資本性支出1.2萬元,較2019年減少0.9萬元,減少42.86%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。

六、機關運行經費支出情況說明

我無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出1.18萬元;按采購類型分,貨物1.18萬元,工程0萬元,服務0萬元。授予中小企業合同金額1.18萬元。

 

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中項目1個,共涉及資金280.1萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我中心無政府性基金預算項目支出,故此類項目績效自評個數與金額為零。

    從評價情況來看, 2020年度江西省科學院機關后勤服務中心項目總體完成效果較好,參與績效評價的項目評價結果為“優”。  

   按要求,由主管部門在單位自評的基礎上,選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位,沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。

   (二)部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省級部門決算中反映新老院區維護專項項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,新老院區維護專項項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為280.1萬元,執行數為280.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是保障全院水電暢通,辦公設施正常使用,園區干凈整潔、食堂正常運行, 榮獲平安建設(綜治工作)和全省公共機構節能2019年度先進單位, 為全院“創新突破年”提供堅強的后勤保障;二是完成食堂陽光房及餐廳入口雨蓬建設、創新中心北側自行車棚建設、老院區綜合樓加固工程建設項目;三是完成新院區大門周邊綠化工程項目;四是完成新院區研發中心、創新中心外側的亮化工作。

發現的問題及原因:《項目績效目標表》細化量化不夠。年度績效目標比較籠統。下一步改進措施:提高業務水平,加強業財融合,細化項目績效目標申報工作。

《項目支出績效自評表》詳見下表: 

3機關后勤2020年度部門決算2434.png 

 

第四部分  名詞解釋

    一般公共服務支出(類201)知識產權事務(款14)專利試點和產業化推進(項06):反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)機構運行(項01):反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項02):反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類206)應用研究(款03)社會公益研究(項99):反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(類206)技術研究與開發(款04)應用技術研究與開發(項02):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

科學技術支出(類206)科技條件與服務(款05)科技條件專項(項99):反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(類206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(項99):反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(類208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類213)林業支出(款02)林業技術推廣(項06):反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03):反映按房改政策規定,江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

 

 


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